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 靖边能源化工综合利用产业园区管委会2018年部门决算
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  一、单位主要职责及机构设置

  1、编制和组织实施园区建设规划。

  2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

  3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

  4、负责园区国有资产的经营管理。

  5、负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

  6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务园区内企事业单位。

  7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。

  8、承办县政府交办的其他事项。

  本单位下设办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、商贸物流科、供水环保科6个内设机构。我单位目前正在参与全市产业园区改革之中。

  二、决算单位构成

  从决算单位构成看,本单位的部门决算包括财政补助事业单位1个,其详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  靖边能化园区管委会

  三、2018年部门工作完成情况

  2018年,管委会在县委、县政府的正确领导下,在各有关部门和乡镇的大力支持配合下,团结一心、奋力拼搏,克服困难、锐意进取,较好的完成了各项工作任务。一是在项目保障方面,协调延长榆林能化公司全面完成年度目标生产任务,协调保障榆能化一期填平补齐工程顺利开工建设,同时协调榆林炼油厂和星源公司LNG项目稳步达产达效,积极推进康隆公司成品油库项目和公铁联运物流中心项目开展前期手续办理工作。二是积极开展招商引资工作,协调部分项目完成前期手续准备工作。三是按照县委、县政府统一安排,稳步推进管委会机关党建工作。四是按要求开展“两学一做”和“三项机制”落实工作。五是管委会作为县政府派出机构,在做好项目的协调保障工作以外,同时还按照县委、县政府和有关职能部门的要求,开展计生、信访、综治维稳、安全生产、依法行政等相关工作,以及机关的日常管理和后勤保障服务等相关工作。

  三、决算单位构成

  从决算单位构成看,本单位的部门决算包括财政补助事业单位1个,其详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  靖边能化园区管委会

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员37人,其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2018年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总休情况。本年度收入747.75万元,支出747.75万元。总体情况及比上年减少408.65万元,减少的主要原因是项目费用减少。以上两方面原因导致我单位2018年度收入支出数小于上年度。

  2、本年度收入构成情况。本年度收入为747.75万元,主要由人员经费294.33万元、公用经费361.32万元、项目类收入92.1万元三大块构成。

  3、本年支出构成情况。本年支出为747.75万元,其中:人员经费294.33万元、公用经费361.32万元、项目支出92.1万元。

  (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1.2018年度财政拨款收入支出总体情况。2018年度财政拨款收入总计747.75万元,财政拨款收入较上年减少408.65万元,原因为项目费用减少;2018年度财政拨款支出总计747.75万元,支出较上年减少408.65万元,原因为项目费用减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出情况(按支出功能分类)。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出747.75万元,其中:资源勘探信息等支出747.75万元,支持中小企业发展和管理支747.75万元,中小企业发展专项747.75万元。

  3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

  2018年度公共预算财政拨款基本支出747.75万元,其中:人员经费支出294.33万元,公用经费支出361.32万元(全部为商品和服务支出),项目支出92.1万元。

  4.政府性基金财政拨款收支情况说明

  2018年度本单位无政府性基金财政拨款支出。

  (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2018年度“三公”经费支出35.42万元,较上年减少0.23万元。其中,因公出国(境)费用0元;公务用车购置及运行维护费33.42万元,用于开展工作、园区环园道路勘察维护等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出,年末公务用车保有量9辆,公务用车购置及运行维护费比上年减少0.2万元;公务接待费2万元,主要用于承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用,2018年度公务接待累计55批次,890人次。2018年度公务接待费与2017年支出相比减少了0.03万元,主要是严格压缩接待标准所致。

  (1)因公出国(境)支出情况

  2018年因公出国(境)支出0元。

  (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2018年购置车辆支出0万元,公务用车运行维护费用支出33.42万元,比上年减少0.2万元,因严格控制运行维护保养费用和成品油价格下调等因素所致。

  (3)公务接待费支出情况

  2018年公务接待费支出2万元,主要用于承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用,2018年度公务接待累计55批次,890人次。2018年度公务接待费与2017年支出相比减少了0.03万元,主要是严格压缩接待标准所致。

  六、2018年度部门绩效管理情况说明

  2018年度本单位无绩效管理工作开展情况。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  本年度机关运行经费支出361.32万元,较上年增加73.06万元,增加原因为:环园道路、环园绿化、基础设施配套工程、内庭院等设施的施工方养护和维护已到期,全部移交到我单位维护和养护,致使维修、养护费用增加。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2018年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2018年末,本部门所属单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

       附件:靖边能化园区管委会2018年决算附表

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