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 靖边县席麻湾镇人民政府2018年部门决算公开说明
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  一、部门主要职责:

  席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2018年席麻湾镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个;事业单位5个;其中参照公务员管理单位1个;财务上统一纳入国库集中支付核算,开单位零余额账户两个,年初统一预算,年末统一决算。

  纳入单位2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

  单位名称

  单位性质

1

  席麻湾镇人民政府机关

  行政单位

2

  席麻湾镇财政所

  参照公务员管理事业单位

3

  席麻湾镇文广站

  财政补助事业单位

4

  席麻湾镇社会保障事务所

  财政补助事业单位

5

  席麻湾镇计生站

  财政补助事业单位

6

  席麻湾镇农综站

  财政补助事业单位

  三、2018年度部门工作完成情况

  (一)农林水牧工作

  2018年我镇农作物播种面积8.58万亩,其中玉米种植4.5万亩、马铃薯种植1.5万亩、小杂粮种植0.3万亩、其他谷物2.28万亩,油料作物种植3100亩,瓜果蔬菜种植5600亩,粮食产量达5.48万吨,超额完成了各项指标任务。在小沙峁、塘坝渠等村推广种植优质荞麦、小杂粮示范基地2000亩;在大沟实施标准化红萝卜种植1000亩;在高渠村种植黄花菜500亩、发展高效节水灌溉种植玉米600亩;在闫家湾村实施水肥一体化种植马铃薯示范田300亩,种植葡萄100亩;在广阳湾村、沙渠村种植鲜桃200亩、山杏170亩;在大路渠平整土地160亩用于种植山地苹果。

  加强了疫情管理和防治,严格落实非洲猪瘟防控管理制度。全镇羊子存栏达11万只,生猪饲养量达1.2万头,实施人工种草1.1万亩,家禽饲养量6万羽,实施圈舍改造32户。通过积极调整养殖结构,发展养牛、养驴产业,成立专业合作社带动贫困户脱贫致富,目前,在席麻湾村养牛达260头,大沟村养驴38头。

  结合我镇农牧业发展现状,在羊圈湾村召开全县农机深松现场会,全镇实施集中连片土地深松项目1万亩。推广发放玉米粉碎机等机械230台,累计推广各类农机具360台(部),建成“农机科技示范村”1个、示范户100户,建成“平安农机示范村”1个、示范户30户。

  动员群众进行荒山造林600亩,干部职工义务植树100亩,农户自发在房前屋后、坟院、公路沿线共植树1.3万株。同时加大封山禁牧工作力度,全年巡查213次,行政处罚偷牧18起。

  (二)基础设施建设工作

  2018年我镇下大力气争取各级资金,解决好水、电、路、田等基础设施薄弱问题,共争取各类项目资金1900余万元,重点完成了十项基础设施工程:一是在席麻湾等村新打灌溉井15眼,完善配套设施,发展节水灌溉2000亩;二是在东高峁等村新打人畜饮水井6眼,新建和维修蓄水池18座,铺设自来水管网11.4公里,安装净水器35套;三是架设了高低压线路21.4公里,安装变压器15台;四是投资450万元整治了羊圈湾村至高渠村“油返砂”道路7.6公里,硬化了通村水泥路2.1公里,维修了村组道路21.2公里,解决了群众出行不便的问题;五是投资80万元,全力推进羊圈湾村“乡村振兴示范村”建设,完成了文化墙、公厕、户改厕、护坡等项目建设;六是投资100万元,集中整治高渠等5村人居环境建设;七是完善了广阳湾、高渠村标准化卫生室建设;八是投资23万元,安装太阳能路灯57盏、维修30盏;九是投资110万元,新建了席麻湾村阵地,主体已竣工;维修改造了镇机关会议室、派出所办公楼以及东高峁、西高峁等村委阵地及广场设施。十是投资11.8万元,新建了广阳湾互助资金协会办公场所及老年活动中心。

  (三)债务化解及固定资产投资:

  2018年我镇通过多种渠道筹措资金,积极化解镇村债务35万元,全镇完成固定资产投资3500万元。

  (四)脱贫攻坚工作

  今年以来,我镇按照省、市、县的部署要求,坚持把脱贫攻坚作为全镇中心工作进行安排部署,完成31户111人脱贫任务,现有贫困户119户310人,贫困发生率1.6%。一是群策群力,致力脱贫攻坚。通过“八个一批”脱贫,先后向各级部门争取到资金2200余万元,其中产业扶持139户,投资109.5万元,建成羊圈舍21处,购回种畜3642头(只),购买农机具24台;易地搬迁150户617人,已全部装修完毕并入住;危房改造20户,已全部入住,补助资金58.56万元;医疗救助1068人次,合计报销4.8万元;通过开展“助力脱贫情暖靖边-鲁能集团陕西分公司爱心捐赠”、“爱心满世界-华山论剑西凤酒慈善助学”等活动,筹集折资48万元,落实教育补助贫困学生65人7.98万元;选聘护林员7人,安置增设公益性岗位6人,投资13.35万元,开展就业创业技能培训,驾驶员培训47人;帮助39户贫困户申请扶贫小额信贷123万元;在塘坝渠等7个村委新建“爱心超市”7个;各村互助资金协会运行管理规范,扶贫办注入资金213万元,共发放贷款218笔125.1万元。

  (五)其他主要工作

  ---综治维稳信访工作:开展“平安创建”、“七五”普法活动,不断加大矛盾纠纷和不稳定因素排查、化解、稳控力度,开展“扫黑除恶”专项斗争,联合派出所、司法所累计排查化解矛盾纠纷43起,稳控了三级以上重度精神病患者46人,全力维护社会和谐稳定。

  ---安全生产工作:建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产工作责任体系,每月村委、单位自查一次,镇政府每季度全面排查一次,消除安全隐患54起,重点对道路、学校、危房、食品(散装酒)等开展了43次安全隐患排查,并联合派出所、交警中队对我镇境内的道路交通非法营运、违规载客拉人等行为进行了26次清查整顿,有效遏制了重大安全生产事故的发生。同时建立了《红白喜事登记台账》,规范了农村宴席管理制度,确保全镇未出现一例食品药品安全事故。

  ---社会保障工作:落实残疾人生活补贴489人,落实资金42.24万元;落实低保户210户379人,发放低保金279.4万元;落实五保户52人,发放五保金32.06万元;发放优抚对象补助金40.17万元;发放冬令春荒救灾款45万元、临时救助款20万元;落实危房改造66户,发放改造资金172.37万元;落实高龄补贴1010人,发放老年保健费78.48万元;养老保险缴费5300人,收缴养老保险费103.3万元;农村合作医疗缴费17310人,收缴合作医疗保险费282.2万元,全镇参合率99%以上。

  ---科技推广工作:邀请涉农专业技术人员进行农业技术培训1200人次,发放技术资料7600余份,积极引导农民从传统种植模式向现代化农业种植转型。

  ---教育教学工作:全镇适龄儿童入学率达到100%,青少年义务教育入学率达到100%,无适龄儿童辍学和青少年义务教育辍学情况。

  ---防汛抗旱工作:制定了抢险预案,成立了防汛抢险应急队,开展汛前隐患大检查10次,加固淤地坝13座,备齐了防汛器材及物资,建立了领导干部包库坝和值班责任制,抢险12次,全镇实现安全度汛。

  ---环境保护工作:严格履行了环境保护“党政同责、一岗双责”制度,认真开展了15次清查整顿,停业整顿了污染物排放不达标的淀粉厂1家和无环保手续的机砖厂3家,下达限期整改通知书7份。协助处理了中央环保督查组交办耕地污染事件。集中整治了公路沿线的环境卫生,创建“清洁村”3个,省级“美丽村”1个,真正做到了“守土有责、守土负责、守土尽责”,镇村环境质量得到了全面提升。

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底席麻湾镇人民政府实际在册职工75人,离退休转统筹8人,其中:行政编制人员17人,参照公务员法管理人员6人,事业单位39人,临工2人,工勤人员2人,六十年代精简5人,遗属4人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)部门决算收支总体情况

  2018年席麻湾镇人民政府部门决算总收入970.48万元,其中财政拨款收入970.48万元,总收入较去年上升85.14万元,上升9.6%,上升的主要原因是各项专款的增加;决算总支出970.48万元,较上年上升85.14万元,上升9.6%,上升的主要原因是各项专款的增加。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年席麻湾镇人民政府部门决算总收入970.48万元,其中财政拨款收入970.48万元,总收入较去年上升85.14万元,上升9.6%,财政拨款支出970.48万元,其中:基本支出决算收入670.95万元,项目支出决算收入299.53万元;

  (三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

  2018年席麻湾镇人民政府一般公共预算财政拨款支出970.48万元,较上年上升85.14万元,上升9.6%,其中:人员经费支出537.47万元,公用经费支出133.48万元,专项业务费支出299.53万元,上升原因主要为人员工资调整。

  1、一般公共预算财政拨款

  2、支出按功能科目分类明细情况

  2018年席麻湾镇人民政府一般公共预算财政拨款支出970.48万元中:

  (1)“(201)一般公共服务支出”支出392.16万元,

  (2)“(207)文化体育与传媒支出”经费支出25.34万元。

  (3)“(208)社会保障和就业支出”经费支出49.69万元。

  (4)“(210)医疗卫生与计划生育支出”支出67.10万元。

  (5)“(213)农林水支出”经费支出436.18万元。

  (四)政府性基金收支情况

  席麻湾镇人民政府无政府性基金预算收支,2018年无收支,并已公开空白表。

  (五)“三公”经费支出情况

  2018年“三公”经费总支出为9.14万元,比去年减少3.79万元,减少29.3%,其中出国出境费用0.00万元,公务接待费1.54万元,较上年降低3.01万元,降低66.2%。减少原因为严格接待制度,减少非必要接待;我镇共有公务用车2辆,无公务用车购置,公务用车运行及维护费7.60万元,与上年比较公务用车购置及运行维护费降低0.78万元,降低9.3%,减少原因为例行勤俭节约。

  (六)会议费和培训费支出情况

  2018年我镇无会议费与培训费支出。

  六、2018年度部门绩效管理情况说明

  根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金970.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年席麻湾镇人民政府以专项业务费支出机关运行经费133.48万元,主要用于席麻湾镇人民政府办公经费(包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、邮电及网络通讯、委托业务费等),绿化、创建活动等。

  (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购支出共计30万元,全部为工程类采购,均能按照政府采购规定要求办理。

  (三)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,席麻湾镇人民政府财务账面体现占有使用国有资产426.45万元,其中固定资产426.45万元,无形资产2元。占用房屋及其他建筑物3694平方米,计274.97万元,公务用车2部共计8.9万元,其他固定资产142.58万元。

  八、专业名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  (三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:靖边县席麻湾镇人民政府2018年部门决算公开表

附件下载: 靖边县席麻湾乡政府(汇总).XLS

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