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 原靖边县农机局决算说明
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  一、部门主要职责

  靖边县农机局作为管理全县农机化发展的政府部门,主要负责宣传、贯彻中、省、市有关农业机械行业的政策、法律、法规;制定并组织实施全市农业机械化发展的长远规划和产业结构调整计划;负责农业机械化项目申报和资金争取工作;负责农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作;按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理;指导农机服务体系建设;承办县政府交办的其他工作。

  局属各业务单位工作职责具体如下:

  (一)靖边县农业机械学校

  为农业机械驾驶人员提供短期培训服务。农机驾驶员机械操作、修理,农机管理人员培训。

  (二)靖边县农机安全监理站

  为农机安全使用提供监理保障。农机牌证管理、安全管理;农机安全普法教育;农机操作员技能培训;农机收费审计。

  (三)靖边县农机推广站

  推广先进农机技术,提高农业化机械水平,农机技术推广管理,农机技术推广业务指导,农机试验示范;农机技术培训;农机信息服务。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(事业)决算和所属事业单位决算。

     纳入部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个,包括:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  靖边县农业机械技术服务中心

  事业单位

  2

  靖边县农机安全监理站

  事业单位

  3

  靖边农业机械化学校

  事业单位

  4

  靖边县农业机械推广站

  事业单位

    三、2018年我部门工作完成情况

  2018年,农机工作在县委、县政府的正确领导下,在省市农机主管部门的大力支持下,紧紧围绕巩固“全国主要农作物生产全程机械化示范县”创建成果,着力改善农机装备结构,不断提升农机作业和服务水平,取得了一定成效,现将具体工作总结如下:

  一、2018年工作总结

  (一)、主要农机化指标完成及获奖情况

  1、主要农机化指标完成情况

  2018年,全县共推广各类农机具6254台(部),新增农机总动力5.1万千瓦,全县农机总动力达51.3万千瓦;完成机耕面积92万亩,机播面积73万亩,机收面积50万亩,农机化综合水平达74%(其中:主导产业玉米、马铃薯综合机械化率分别达88%和77%);新建农机经营组织10家,培育扶持省级农机专业合作社3个,市级农机专业合3个,目前,全县共有各类农机经营组织183家,农机经营总收入有望突破3亿元。

  2、获奖情况

  2018年获由陕西省农业机械管理颁发的“全省农机化工作先进单位”和靖边县人民政府颁发的“文明单位”。

  (二)、农机项目指标情况

  一是国家农机购置补贴项目实施情况。截至目前,使用中省市补贴资金1910万元,共办理补贴农机具1272台(部),受益农户839户,拉动农民自筹5200万元,实现固定资产投资7000万元。

  二是农业部马铃薯生产全程机械化试验示范项目。争取部级资金40万元,省级配套资金20万元,在全县建立马铃薯全程机械化作业示范面积1.53万亩,其中在宁条梁镇黄蒿塘村建立核心示范面积1500亩。

  三是机械化深松作业项目。争取省级农机深松整地作业项目资金400万元,市级农机深松整地作业项目资金100万元,共计动员全县58家农机专业合作社,121台120马力以上拖拉机参与了深松整地作业项目,在全县19个乡镇52个完成深松面积16.16万。

  四是秸秆综合利用项目。在全县的东坑镇、宁条梁镇、海则滩镇等4个镇10个村,实施示范面积1.05万亩,全县秸秆综合利用率达72%,重点区和禁燃区综合利用率在95%以上。

  五是保护性耕作示范项目。新增保护性耕作示范面积1.03万亩,并在宁条梁镇黄蒿塘村建立集中连片核心示范区1个,示范面积为3000亩,同时在该地区建立对比试验田200亩。

  六是旱作玉米机械化覆膜推广项目。新建千亩示范基地1个,在全县的13个镇共推广旱作玉米机械化覆膜种植面积12万亩。

  七新机具新技术推广项目。新研发辣椒起垄播种机、胡萝卜种植联合一体机、胡萝卜收获机等先进适用农机具,现已获得国家发明专利3项,实用新型专利8项。

  八农机技能培训。全年共举办各类培训班20余期,培训农机技术人员450人次,召开大型现场演示会4场,完成单项技能培训2000人次。

  九农机安全监管建设。继续实施农机安全 “三免一补”惠农政策,现已免费核发拖拉机与收获机牌照856副,考核驾驶员585名,年检拖拉机4580台,拖拉机挂牌率、驾驶员持证率和年检审验率分别为91%、68%和85%,没有发生重特大农机死亡事故,农机事故四项指标均控制在中省范围内。

  十是党建工作、精准扶贫、招商引资放管服改革等其他工作均按要求同步进行。

  四、部门人员情况说明

  靖边县农机局为全额拨款事业单位,人员编制12人,实际工作人员15人,离退休人员32人,遗属及60年代等其他人员18人。下辖3个事业单位,靖边县农业机械学校、靖边县农机推广站、靖边县农机安全监理站。经费管理为全额拨款。农机学校人员编制10人,实际工作人员22人。靖边县农机推广站人员编制15人,实际工作人员20人。靖边县农机监理站人员编制30人,实际工作人员31人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2018年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况

  2018年总收入1109.34万元,其中财政拨款1109.34万元,较上年总收入减少了54.04万元,主要是人员经费增加了4.35万元。项目资金减少了58.39万元。2018年总支出1109.34万元,其中财政拨款1109.34万元,较上年减少了54.04万元,主要是人员经费增加了4.35万元。项目资金减少了58.39万元。

  2、本年收入构成情况

  本年收入总计1109.34万元,全为一般公共预算财政拨款收入。与上年比较减少了54.04万元。

  3、本年度支出构成情况

  本年度支出总计1109.34万元。包括:

  基本支出922.93万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出870.39万元,商品和服务支出52.54万元。

  项目支出186.41万元,主要是为完成农机购置补贴工作、农机深松整地作业、马铃薯全程机械化示范园区等项目的支出。

  本年支出构成较上年没有变化,都有基本支出和项目支出构成。

  (二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况。

  1、一般公共预算财政拨款收入总体情况

  2018年度公共预算财政拨款收入1109.34万元,较上年总收入减少了54.04万元,主要是人员经费增加了4.35万元。项目资金减少了58.39万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

  2018年财政拨款总支出1109.34万元,按支出功能科目分为:

  事业运行支出922.93万元。

  其他农业支出186.41万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.34万元,按经济分类科目分为:

  工资福利支出653.1万元。

  商品和服务支出52.54万元。

  对个人和家庭的补助217.29万元。

  (三)2018年度“三公”经费及会议费、培训费经费支出情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.54万元,较上年比较没有变化,具体分析如下:

  1、因公出国费用,本部门2018年度无此项支出。

  2、公务用车购置及运行维护费5.54万元,用于开展购机补贴、深松整地、马铃薯全程机械化示范园区建设等公务活动发生的车辆燃油费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费较上年度无变化。

  3、公务接待费用,本部门2018年度无此项支出。

  4、会议费,本部门2018年度无此项支出。

  5、我局无培训费,与去年无变化。

  六、2018年度部门绩效管理情况说明

  2018年本部门对项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1109.34万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  1,机关运行经费支出情况

  我单位为事业单位,不涉及机关运行经费。

  2,政府采购支出情况

  本部门2018年无政府采购支出。

  3,国有资产占用及购置情况说明

  截止2018年末,本部门所属单位共有车里3辆;没有单价50万元以上的通用设备;2018年当年没有购置车辆;没有购置单价超过50万元以上的通用设备。

  八、专业名词解释

  1.一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

  5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

  6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

  7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

附件下载: 原农机局2018年部门决算公开样表(1).xls

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